三方协议扣税企业所得税和印花税，后，分录怎么做？需要计提吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-11-08 10:29

你好，企业所得税
借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款
印花税
借：税金及附加—印花税，贷：银行存款

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老师，出口退税的操作流程是什么样的？问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
麻烦图片这个老师说下谢谢问

同学你好，我给你解答答
小企业会计准则利润表的本期金额和本年累计金额问

第四季度本期填写的是10到十二月份，本年累计是一到十二月份如果是年报的，本期和本年累计都是一到十二月份答
老师，您好，我在申报印花税的时候，因为最后显示环节问

1. 电子税务局：我要办税→税费申报及缴纳→税费缴纳→缴款凭证处理，作废该银行端凭证。 2. 作废后回到税费缴纳，勾选该笔印花税，选三方协议缴款，核对账户后立即扣款。 3. 若系统无法作废，携带营业执照、三方协议、经办人身份证到办税服务厅申请解锁并变更缴款方式。 4. 先确认三方协议状态：我要办税→综合信息报告→制度信息报告→三方协议签订，查看是否已验证通过，未通过先完成验证答
老师我是个体户，你看这个增值税报表我感觉有问题，问

您好，是的，申报表数据有问题。你四季度实际开票的不含税销售额为15810.79元，但申报表“未达起征点销售额”仅填12844.46元，未包含实际开票金额，数据不一致。答

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