日记账上库存300多万，实际库存95万，但还有之前已收未入账200多万，已付未入账的440多万。这些未入账的没有收付款凭证只有表格。想问下这个要怎么做分录，

精明的天空 追问

2021-11-08 11:10

是的，付款也没有凭证。

郭老师 解答

2021-11-08 11:12

你购入的这些有发票吗？

精明的天空 追问

2021-11-08 15:18

没有，，，，这是内部账

郭老师 解答

2021-11-08 15:19

好，内账你根据实际业务来就可以的，你的收入没有做借银行存款贷，主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品，这么做进去就可以的。

郭老师 解答

2021-11-08 15:20

没有入库的那一些补上借库存商品贷应付账款。

精明的天空 追问

2021-11-08 15:20

那付出的

精明的天空 追问

2021-11-08 15:21

我做借应付--贷银行存款--

精明的天空 追问

2021-11-08 15:21

这个是出纳的日记账

精明的天空 追问

2021-11-08 15:21

他每次付的钱没有凭证，收的也没有

郭老师 解答

2021-11-08 15:22

没有收到发票不用做的内战，按实际业务来就可以的，借库存商品贷应付账款做这个。

精明的天空 追问

2021-11-08 15:22

现在离职了。账上余额却有300多万，但实际只有90多万

精明的天空 追问

2021-11-08 15:23

现在他又拿出一堆说没入账的收入，还有没付款的钱

精明的天空 追问

2021-11-08 15:24

错了拿出来一堆已付没入账的款

郭老师 解答

2021-11-08 15:24

好，你现在能查到哪些是没有做收入的吗？

郭老师 解答

2021-11-08 15:24

如果查不到的话，你可以做盘亏盘盈。