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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2021-11-07 22:58
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精选问题
我是代账公司的，有个客户本月有需要退税申报的。 问
所属期依旧选 6 月，申报批次必须填 002，同一所属期批次按 001、002 顺序顺延，不能重复 001。 其余操作逻辑和 001 批次完全一致：仅录入本次新增、未申报过的报关单 %2B 对应进项发票，不要重复录入 001 已退税的单据。 关键提醒 外贸企业可直接申报 002，不用等 001 办结；生产企业 6 月所属期只能申报 1 次免抵退，不能分多批次。 关联号编制要带上 002 批次，避免和 001 数据混淆。 仅采集本次新单证，切勿重复申报已退税数据，否则会触发重复申报疑点。 答
经营租赁专票，税率5%还是3%，小规模纳税人开专票，之 问
你好，如果原来25年签订的合同5%继续，26年新签订的3% 答
老师，广告费宣传费支出，所得税扣除比例多少？ 问
同学，你好 一般企业：不超过当年销售（营业）收入15%的部分准予扣除，超过部分可无限期结转以后年度扣除 三类特殊行业：化妆品制造或销售、医药制造、饮料制造（不含酒类制造）企业，扣除比例为当年销售（营业）收入的30%，超比例部分同样可结转以后年度扣除。 答
现在公司装修买的空调，净水器，办公桌椅子，，办公用品 问
您好，这种不用，直接入账就可以 答
老师，你好！想请问下，装饰工程公司每个月开发票出去 问
你好，没成本发票是死局无解目前，你们又不申报工资怕社保 答
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