老师10月份开了红字信息表,收到负数专用发票怎么做账哈!增值稅申报这个填?
月半弯
于2021-11-07 09:45 发布 1115次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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同学你好,借,库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷,应付账款,负数。
增值税申报这个填写到进项转出里。
2021-11-07 09:48:19

你好,按照原蓝字发票的分录做红字金额的分录,其中进项税额改成贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报表填进项税额转出
2021-11-07 10:56:45

红字发票直接做反冲分录,申报时一般来说,填写增值税申报表时,直接把当月正常收入减去红字收入就行,
2020-01-27 15:18:57

同学你好,开红字信息表的,并没有开红字发票的,不算,有开红字发票的才算,而且这个你在开票系统里面可以导出来这个月开票的金额是多少,税额是多少,是有个统计表的
2021-02-04 23:25:43

是进项多转出了,附表二进项转出不允许是负数的,建议问下你税务局
2019-01-13 10:33:43
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