老师您好，这个资产负债表借贷不平，我现在找不到原因为什么不平了，现在就差应付职工薪酬没有填了，这个计提工资44万就够了。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-05 16:00

老师您好，没有做科目余额表，这个是资产负债表

郭老师 解答

2021-11-05 16:02

看不出来
损益类的结转了吗

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-05 16:26

老师您好，这个和期初建账有关系吗，期初有外贸成品建账时库管没有递上来，这个月把这个外贸的加上了

郭老师 解答

2021-11-05 16:27

主要是你的期初现在已经是平的。

郭老师 解答

2021-11-05 16:28

期末不平，说明你当期的余额不平。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-05 16:44

但是我这个如果不加这个外贸的产品，我这个资产负债表就是平的

郭老师 解答

2021-11-05 16:46

外贸的产品，你是怎么做的？

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-05 16:51

借:库存商品
贷:生产成本

郭老师 解答

2021-11-05 16:55

你好，这个你的存货应该不会增加的，你看一下做了这个分录之后，存货增加吗。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-05 17:01

老师您好，存货增加了

郭老师 解答

2021-11-05 17:05

你好，这个分数应该是存货不增加的，生产成本是你自己增加的吗这个科目？