应交税费出现负数，好像是计提工资的时候个税没计提出现的。那现在跨年了要怎么处理把应交税费的位置变成0呢

杨宇玲10525693 追问

2021-11-03 11:22

要怎么补计提呀老师

venus老师 解答

2021-11-03 11:23

同学，你们之前个税计提是不是借：应付职工薪酬——工资  贷：应交税费——代扣个人所得税

杨宇玲10525693 追问

2021-11-03 11:40

好像是然后呢

杨宇玲10525693 追问

2021-11-03 11:49

老师那要怎么处理呢？负数计提！

venus老师 解答

2021-11-03 12:32

同学你们有多少未平，就计提多少