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郭老师
职称： 初级会计师
2021-11-03 10:34
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精选问题
老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学，你好 期初一般是年初金额 答
老师，我刚到一家学校工作，之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税，合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出，月末怎么做结转 问
你好，借管理费用-福利费，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师，暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好，冲暂估涉及到损益类的科目，用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付，不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整，月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师，请问工资漏计提了，怎么处理 问
你好，这个做补充计提了。 答
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