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朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-03 10:01

你好 稍等看下题目

朱立老师 解答

2021-11-03 10:09

分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)×0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)×0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)×0.30。


代入公式
深圳分摊比例=400/900*0.35+60/160*0.35+800/1800*0.3=0.420138888889
所有分支机构分摊税款=汇总应纳税额*50%    （总机构分摊50%  各半）


深圳预缴=200*0.4201*50%=42.01

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2021-11-03 10:01:26
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1.因为从3.31日开始对外出租，出租之前按原值计算房产税，出租之后按租金计算房产税 房产税应纳税额=1000*（1-30%）*1.2%*3/12%2B1*9*12%=3.18万  2.自身经营用房的房产税按房产余值从价计征，临街房4月1日才出租，1至3月仍从价计征，自身经营用房应纳房产税=（3000-1000）×（1-20%）×1.2%%2B1000×（1-20%）×1.2%÷12×3=19.2%2B2.4=21.6 万元；出租的房产按本年租金从租计征=5×9（月）×12%=5.4万元，企业当年应纳房产税=21.6%2B5.4=27万元 
2021-03-19 10:00:16
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