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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-11-02 17:13

你好，把多计提的工资冲销，分录是
借：应付职工薪酬
贷：销售费用

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:34

我已经结账了，这样做来不是负数

邹刚得老师 解答

2021-11-02 17:40

你好，销售部门上个月工资多计提了，把多计提的工资冲销，分录是
借：应付职工薪酬
贷：销售费用
（是针对这个回复有什么疑问吗）

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:45

我已经结账，如果我在冲销售费用，销售费用就是负数

邹刚得老师 解答

2021-11-02 17:49

你好，销售费用  还需要结转到  本年利润，结转了之后就没有余额了啊 

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:55

我已经结转了，

邹刚得老师 解答

2021-11-02 17:56

你好，销售部门上个月工资多计提了，把多计提的工资冲销，分录是
借：应付职工薪酬
贷：销售费用
借：销售费用
贷：本年利润
销售费用借、贷各发生一笔，余额就是0啊 

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:57

懂了，谢谢

邹刚得老师 解答

2021-11-02 17:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

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相关问题讨论
你好，把多计提的工资冲销，分录是 借：应付职工薪酬 贷：销售费用
2021-11-02 17:13:41
你好，列入销售费用核算！
2018-07-11 09:26:44
你好，这需要根据企业内部的工资考核制度。
2021-01-18 15:44:53
您好！如果是生产部门的要计入生产成本或者制造费用。
2017-02-16 15:05:03
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2019-05-27 17:20:25
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