老师，请问下 公司直接从公账充值2万到有赞平台，用于发放代理的返利佣金，这个怎么做帐？

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 09:39

老师，这些佣金奖励都是没有发票的能直接做销售费用，税前能扣除吗？

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 09:40

充值，可以用其他应收款吗？因为预付需要挂往来公司名称，实际上这个钱还是在自己账上 只是从公账到了第三方平台账户

邹老师 解答

2021-11-02 09:43

你好，没有发票的佣金奖励，可以做到销售费用核算，但是不能税前扣除 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 09:54

老师，这个佣金是代理充值后，公司需要返给代理的。这个不计入销售费用可以吗？怎么做账？

邹老师 解答

2021-11-02 09:55

你好，代理的返利佣金，需要通过销售费用科目核算才是的 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:00

充值，可以用其他应收款吗？因为预付需要挂往来公司名称，实际上这个钱还是在自己账上 只是从公账到了第三方平台账户

邹老师 解答

2021-11-02 10:02

你好，只是从公账到了第三方平台账户，这种情况可以通过其他应收款科目核算 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:05

老师，后面平台赚钱了可以直接把2万提现回来  冲掉 其他应付款吗？

邹老师 解答

2021-11-02 10:08

你好，这个过程根本不涉及其他应付款啊 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:09

那怎么做账啊？

邹老师 解答

2021-11-02 10:11

你好，具体是针对什么经济业务呢？ 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:15

公司充值2万到平台，后面平台有钱以后直接提回来可以吗？还是说有赞平台的每一笔明细都需要做账？

邹老师 解答

2021-11-02 10:16

你好，后面平台有钱，是可以提回来到对公账户的。
公司的有赞平台的每一笔明细都需要做账

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:17

老师你能说一下 充值的时候 ？有赞销售的时候？提现会公账的时候？这三个具体怎么做分录吗？

邹老师 解答

2021-11-02 10:18

你好
充值，借：其他应收款，贷：银行存款
有赞销售，是取得收入，还是发生佣金支出的意思？
提现回公账，借：银行存款，贷：其他应收款

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:24

是的，有赞平台代理充值了货款的时候需要支付返利佣金给代理。这2万是直接等有赞平台有那么多钱了提回来，还是直接做费用什么的冲掉

邹老师 解答

2021-11-02 10:28

你好，有赞销售，是发生佣金支出的，账务处理是
借：销售费用，贷：其他应收款 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:33

老师，这样的话是不是不需要使用其他货币资金 这个科目了。一般不是电商行业都需要使用这个科目吗？

邹老师 解答

2021-11-02 10:35

你好，电商行业放在平台的资金，是通过 其他货币资金 这个科目核算的 

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 10:39

老师，那我这个2万，充值到有赞平台，其他货币资金不需要做什么处理吗？

邹老师 解答

2021-11-02 10:41

你好，如果是按其他货币资金科目核算，充值到有赞平台，账务处理是
借：其他货币资金，贷：银行存款