我们盘了别人的仓库，做了采购单50w.之前的老板欠客户的货20w，我们就做了20w的销售单帮他还货，最后我们和之前老板结算30w.怎么入账

单纯的人生 追问

2021-11-01 14:05

业务系统做了采购单生成了凭证：借库存商品50w 贷应付账款-A50w 。然后我们帮他还货给客户就是做的销售出库单，生成了凭证借：应收账款-B 20w 贷：主营业务收入 20w  借：主营业务成本18w 贷：库存商品18w

悠然老师01 解答

2021-11-01 14:07

那你现在分录
借:应付账款50
贷:银行存款30
应收账款20

单纯的人生 追问

2021-11-01 14:13

这样的话是不是增加了20w收入实际不是我们的收入，还有18w成本？

悠然老师01 解答

2021-11-01 14:29

你帮他还货相当于你出售给他的

单纯的人生 追问

2021-11-01 16:34

老师，刚刚那个应收冲应付后，有差价收入，怎么入账呢？

悠然老师01 解答

2021-11-01 16:36

30万不是银行存款支付了，没有差价收入

单纯的人生 追问

2021-11-01 16:39

就比如前面说的，我们应该应付30w的，按业务系统的话，但是实际我们日记账只支付了29.5w，时间也比较久了，也找不出原因，能做差价收入吗？怎么做

悠然老师01 解答

2021-11-01 16:46

转到营业外收入吧