给对方开的发票，对方付的承兑，立即贴现，费用个人垫付，科目怎么样走

?坤 追问

2021-11-01 10:40

找人给贴现了

郭老师 解答

2021-11-01 10:41

借银行存款，贷应收票据，借财务费用贷其他应付款。

?坤 追问

2021-11-01 10:43

费用是老板个人拿的，没有给我票子，也需做账里，

郭老师 解答

2021-11-01 10:44

你好，你们需要还钱给个人吗？如果不还钱的话，就不用做第二个。

?坤 追问

2021-11-01 10:46

好的，老师，到年末时预估材料发票没开过来，只要汇算清缴前发票到就不影响汇算是么

郭老师 解答

2021-11-01 10:49

对的是的，是这么理解的。

?坤 追问

2021-11-01 10:54

老师，有个问题追加结束不知道怎么找你，就是租金摊销到制造费用里没发票汇算调增，那做到管理费用里面不也调增么

郭老师 解答

2021-11-01 10:54

你好，做到制造费用没有结转到主营业务成本不需要调增。

郭老师 解答

2021-11-01 10:54

管理费用需要调整。

?坤 追问

2021-11-01 10:55

转了成本了

?坤 追问

2021-11-01 10:56

明白，走哪个科目都可以么，最后就是要票

郭老师 解答

2021-11-01 11:02

你好，对的，是这么理解的。