老师，社保没做计提，直接做支付了，怎么办

激昂的酸奶 追问

2021-11-01 09:50

老师，连续两个月都做错了，怎么更改呢，

郭老师 解答

2021-11-01 09:50

两个月的一块红冲，你直接是企业管理费用贷，银行存款做的是这个吗？

激昂的酸奶 追问

2021-11-01 10:06

借的管理费用，贷的银行。  两个月一起红冲 怎么冲啊。 就是没计提，没走一遍应付职工薪酬，

郭老师 解答

2021-11-01 10:07

借其他应付款、借管理费用，负数借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。

激昂的酸奶 追问

2021-11-01 10:11

老师，我给你看一下我这两个月做的分录吧，这么说，我还是不会

郭老师 解答

2021-11-01 10:12

好可以的，你截图分录。

激昂的酸奶 追问

2021-11-01 10:18

老师，你帮我整理一下应该怎么一起红冲，怎么做到一起分录

郭老师 解答

2021-11-01 10:20

借其他应付款，借管理费用，社会保险、失业、工伤、养老负数
这个金额分别是541.88
433.31
17440.64

郭老师 解答

2021-11-01 10:20

这是冲的你看一下，你能看懂吗。

激昂的酸奶 追问

2021-11-01 10:24

老师看不懂啊。那两个月的 都做在一张凭证上啊，

郭老师 解答

2021-11-01 10:26

你好，之前的银行存款用其他应付款代替了。

郭老师 解答

2021-11-01 10:26

先别管金额，你先看分录。

激昂的酸奶 追问

2021-11-01 10:27

老师能不能用纸给我写下来，找，给我啊，把我做的这两个月分录，怎么红冲，细致点，我这好吃力啊

郭老师 解答

2021-11-01 10:31

借其他应付款借管理费用负数，你这个明白吗？

郭老师 解答

2021-11-01 10:31

别管金额，这个分录你知道吗？