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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-13 11:34

是的，之前收到预收款，现在才开发票

仁爱的万宝路 追问

2017-01-13 11:37

那我结转的分录怎么写呢

仁爱的万宝路 追问

2017-01-13 11:39

我后面还有尾款没有收到，我该怎么做

邹老师 解答

2017-01-13 11:31

你好，是工程企业吗

邹老师 解答

2017-01-13 11:35

借；预收账款    贷；主营业务收入   应交税费

邹老师 解答

2017-01-13 11:38

你好，结转什么科目

邹老师 解答

2017-01-13 11:40

实际收到就做收到的分录 
借；银行存款   贷；预收账款

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借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税（销） 然后固定资产转清理里 借：累计折旧 固定资产清理 贷：固定资产 然后清理转营业外收支 借：营业外支出 贷：固定资产清理 这样就好了
2019-09-16 16:43:12
借银行/现金贷预收账款-（二级科目是客户名称）
2019-08-07 09:06:15
你好，是工程企业吗
2017-01-13 11:31:37
您好，您的描述能否明确些？
2020-06-23 18:19:23
你好，4月份，借；预收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
2019-06-12 16:38:45
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