这个月在税务局代开了一张68000的发票，报税时发现数据是产生在货物及劳物中，而服务、不动产和无形资产中有自行开具和税务代开的，请问这个扣税以据是，所有的金额，还是分别计算

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-01-12 14:27

就是本期数的货物及劳务里有税务代开的6万多的金额，税金已交，其余的收入全部在服务，不动产和无形资产栏，是应该金额计税，还是分开计税

紫嫣追问

2017-01-12 14:48

我预缴税金货物及劳务这栏，还有服务，不动产及无形资产这栏也有，本期就补（退）税额这栏怎么处理，因为货物及劳务的发票是在税务机关代开了，已预缴，所以不知按上面那个表填写对不对

宋生老师解答

2017-01-12 14:15

您好！没明白你的意思，报税的时候是按所有的不含税收入*税率然后减去你预缴的金额。

宋生老师解答

2017-01-12 16:20

你好！你这个表应该分开计税

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