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庾老师

职称： 中级会计师,税务师,初级会计师

2021-10-24 09:31

您好应交税费二级科目可以设置一个明细，待认证进项税额，也就是说放在应交税费科目下方，是借方科目

尹凤君 追问

2021-10-24 09:39

没有认证，放到应交税费贷方，会不会影响销项税额

尹凤君 追问

2021-10-24 09:42

借原材料，借应交税费-待认证进项税贷银行存款

尹凤君 追问

2021-10-24 09:44

下个月认证了，怎么做分录

庾老师 解答

2021-10-24 10:11

不会影响，因为销项是按开票金额算的下个月，借:应交增值税–进项，贷:应交税费–待认证进项

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相关问题讨论
你好，已抵扣不抵扣认证，这个是什么意思呢？ 
2022-02-16 19:03:28
不可以，直接留底下期用就可以了
2018-06-26 16:38:44
你好，同学 待认证的进项税额不需要申报。进项税额的填写只需要申报已勾选抵扣的
2022-01-04 10:02:40
同学您好，当时有提交签名确认吗
2023-03-14 10:44:39
你好，是网上填写的，可以从小学到初中，高中选一个填。
2023-01-08 23:36:26
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