已抵扣不抵扣认证，但是进项税额手填写抵扣了，跨月了如何处理？不抵扣认证进项税额有没有办法弄回来抵扣？

微信用户 追问

2022-02-16 19:15

就是，我勾选了不抵扣认证，我不知道，然后就手写把进项税额填进申报表里了

邹老师 解答

2022-02-16 19:15

你好，需要做增值税申报表的更正申报

微信用户 追问

2022-02-16 19:23

我本来就是要抵扣的，我有足够的进项，没注到选择了未抵扣，可以次月转出吗，或者等我把重新把这勾选错误的发票开进来再转出来吗

邹老师 解答

2022-02-16 19:24

你好，已经勾选成了不抵扣认证，就无法再抵扣的 

微信用户 追问

2022-02-16 19:32

不可以次月转出来吗，本来可以不用缴纳税款的，这样一弄会死人的

邹老师 解答

2022-02-16 19:33

你好，都没有抵扣，何来的转出呢 

微信用户 追问

2022-02-16 19:37

不是，这个月我发现我上月误勾选了成了不抵扣认证，但是税额过不来，我以为系统问题，就手动填写了这笔不抵扣认证中的税额进行申报了，这次税额我可以在这个月进行转出吗

邹老师 解答

2022-02-17 08:18

你好，勾选成了不抵扣认证，手动填写在进项税额栏次，可以在这个月做进项税额转出处理