老师，您好，公司红冲了一张去年的销售货物的发票，应该怎么做会计分录呢，

魔鬼中的天使 追问

2021-10-23 21:26

老师，主要是库存，退回的这个库存商品转回怎么做凭证，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，老师凭证对吗，为什么我现在资产负债表资产和所有者权益不平呢

悠然老师01 解答

2021-10-23 21:27

凭证对，你是软件做账吗，报表不平

魔鬼中的天使 追问

2021-10-23 21:33

是的老师，我就是把成本和库存原凭证做负数做了一张凭证，现在差的数是其中一个货物的金额

悠然老师01 解答

2021-10-23 21:44

能把凭证截图吗，差的那个也截图

魔鬼中的天使 追问

2021-10-23 21:47

老师，找到原因了，库存商品科目增加了一级科目，报表中需要调整公式

悠然老师01 解答

2021-10-23 21:59

找到就好，满意的话给个五星好评吧