送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-23 13:11

你好,没问题,这个可以全额抵扣增值税。

桃子 追问

2021-10-23 13:43

收到农产品免税普票,按前面加计的进项,在申报进项的时候填在哪里呢?

桃子 追问

2021-10-23 13:44

按票面金额加计的进项填在申报表的哪里呢

东老师 解答

2021-10-23 13:45

抱歉,这个我现在没在电脑旁边儿,他应该是有可以填写的地方农产品有关的,你看看。

桃子 追问

2021-10-23 13:51

上月我直接填写在8a是可以的,这个月填写的时候,提示是这样的

桃子 追问

2021-10-23 13:52

那我第6行的税额咋填呢?

东老师 解答

2021-10-23 13:53

税额就用你的发票面值乘以金额。

桃子 追问

2021-10-23 13:53

第6行的税额是直接填写加计出来吗

桃子 追问

2021-10-23 13:53

那第8行就不填写了吗?

东老师 解答

2021-10-23 13:55

对你可以填写一下看看。

桃子 追问

2021-10-23 15:45

老师,我们符合15%加计抵减政策,那这个金额填写在哪里呢

东老师 解答

2021-10-23 15:46

应该单独有一张表可以填一下,你找找。

桃子 追问

2021-10-23 15:48

我这里是不是没有这个表

东老师 解答

2021-10-23 15:51

你看看附表四里面有没有。

上传图片  
相关问题讨论
你好,没问题,这个可以全额抵扣增值税。
2021-10-23 13:11:09
是的 有的地区票求先填写备案表再抵
2019-07-18 12:10:12
你好,专票可以抵扣进项税,普票不可以
2018-10-08 17:02:15
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-05-11 11:55:09
你好,一个是提供相关技术服务,一个是提供的软件服务 可以抵扣的
2017-09-01 15:59:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...