送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-23 11:24

您好
具体是什么情况呢?

ting? 追问

2021-10-23 14:49

财务软件坏了,我将7月份的数据录入新的财务软件,发现7月亏损利润科目先反了

ting? 追问

2021-10-23 14:50

导致9月份缴纳所得税交多,如何改正七月份的期初数据?

ting? 追问

2021-10-23 14:51

9月份报表没有减去7月份吗比亏损金额

玲老师 解答

2021-10-23 14:52

需要看你这个软件能不能改期初数?如果能返回去改一下。

ting? 追问

2021-10-23 15:00

之前的软件坏了,所以才重新录入七月份期初数据

ting? 追问

2021-10-23 15:01

新软件能改期初余额

ting? 追问

2021-10-23 15:01

新软件在录入7月份期初金额

ting? 追问

2021-10-23 15:02

就是不知道如何矫正7月份的数据

玲老师 解答

2021-10-23 15:15

按照最后一期科目余额表的数据录入期初。

ting? 追问

2021-10-23 15:16

照抄七月期初余额了,还是没有减7月份亏损利润

玲老师 解答

2021-10-23 15:22

是按照最后一期的期末余额表录入就对。

ting? 追问

2021-10-23 15:31

本年利润是没有的

ting? 追问

2021-10-23 15:32

已经转入到了未分配利润

ting? 追问

2021-10-23 15:33

3.8万,我录入了期初余额,9月半报表还是没有减去7月份那笔亏损金额

玲老师 解答

2021-10-23 15:36

未分配利润有余额,就按分配利润余额录入就行。

ting? 追问

2021-10-23 15:43

录入了,到时9月份的利润总金额,就是显示没有扣那笔亏损金额

玲老师 解答

2021-10-23 15:46

七月份录入期初余额时期初平吗?

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