一个小规模公司，会计做的账，小规模企业免税销售额20万。季报的企业所得税怎么填写？

优雅的柚子 追问

2021-10-22 20:33

查账征收，都是零申报，没有利润表

郭老师 解答

2021-10-22 20:34

那不行
你的增值税收入和利润表不能不一致
你得做账
你的成本是啥

优雅的柚子 追问

2021-10-22 20:36

增值税0申报没有问题吧

优雅的柚子 追问

2021-10-22 20:38

企业所得税我也不知道怎么填写。季报我就先写了本季收入，等汇算清缴再调整。您看行吗

郭老师 解答

2021-10-22 20:41

没有开发票吗
没有的话可以
但是你账上别做收入
最好第四季度做账
补上

优雅的柚子 追问

2021-10-22 20:44

有发票，我把发票的金额写在收入了

郭老师 解答

2021-10-22 20:45

增值税不是0申报
只不过不交税
那不行
建议你还是按正确的来

优雅的柚子 追问

2021-10-22 20:48

好的 ，非常感谢老师，帮了我很多问题

郭老师 解答

2021-10-22 20:49

不用客气
工作愉快
你要不会做
你说下大体数据
给你出来一个
你先申报

优雅的柚子 追问

2021-10-22 20:51

谢谢老师，太麻烦您了，五星好评，我自己思考学一下，不然总麻烦您

郭老师 解答

2021-10-22 20:52

好的
可以看下报表编制的课程的