送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-11 22:13

那支付材料款也是一样的吗?

追问

2017-01-11 22:52

老师,请问公司的人之前把存到对公账户的投资款都写成了工程款了,实际上又没有收到工程款发票,做账的时候也就导致库存现金负数好大,这怎么办?

追问

2017-01-12 10:39

有点没懂,不是借:银行存款吗?

邹老师 解答

2017-01-11 22:08

借;应付账款  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-01-11 22:14

你好,是的

邹老师 解答

2017-01-12 08:49

借;工程结算    贷;实收资本 
做这个调整分录 
现金负数就只能是做借款了

邹老师 解答

2017-01-12 10:39

借;库存现金   贷;其他应付款

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