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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-21 14:02

你好，可以盘点现有的余额，做期初也就是之前的都不要管了，只管以后。

东琼 追问

2021-10-21 14:03

就管银行存款，现金，应收应付，固定资产呢，

郭老师 解答

2021-10-21 14:05

没有存货吗？又欠工资吗？

东琼 追问

2021-10-21 14:06

没有，总部直接代发的

郭老师 解答

2021-10-21 14:08

没有的差额放到利润分配，未分配利润。

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相关问题讨论
你好，可以盘点现有的余额，做期初也就是之前的都不要管了，只管以后。
2021-10-21 14:02:25
你好，内帐根据实际的来做，发生了什么就要记录，时间也不能错
2019-03-19 11:40:26
你好 做好交接 填写好交接表的内容    用最后一期的余额表数录入期初
2021-09-29 09:59:33
你好！你从新盘点现有的数据做一个平衡的资产负债表，然后用这个表的数据作为期初
2017-07-03 14:05:04
您好，建议根据外账数据，结转过来作为期初数据就行了。如果外账也没有做，建议直接进行全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表作为期初数据即可。
2019-06-30 16:16:47
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