请问老师，我们公司去年9月份给一个招聘服务网站对公转的款，然后现在才发现对方还欠一张发票我们没有收到，联系对方说是发票已经开了寄出去了，这现在怎么处理啊？

我爱我家 追问

2021-10-21 11:27

就是现在这个发票已经找不到了

玲老师 解答

2021-10-21 11:29

找对方要发票复印件做帐，可以的。

我爱我家 追问

2021-10-21 11:33

都一年多了可以吗？

玲老师 解答

2021-10-21 11:40

可以的。发票原来就开出来了，你现在要复印件，把发票贴到原来的凭证后面。

我爱我家 追问

2021-10-21 11:43

我们原来走的是往来账，挂的应付账款

玲老师 解答

2021-10-21 11:44

那现在你技术成本费用科目。金额不大就直接计入当期损益。金额大的用以前年度损益调整。

我爱我家 追问

2021-10-21 11:47

能不能具体说一下啊老师，原来我们的账是   借：应付账款      贷：银行存款       ，现在怎么平这个账呢？

玲老师 解答

2021-10-21 11:57

借以前年度损益 调整
贷 应付账款 

我爱我家 追问

2021-10-21 13:29

哦哦好的，谢谢老师

玲老师 解答

2021-10-21 13:30

不客气，问题解决了，请好评。