暂估分包商劳务费怎么写分录？ 是 借：主营业务成本，贷：预付账款 可以这样写吗？

春暖花开 追问

2021-10-21 10:23

我冲回时，借：预付账款，贷：主营业务成本  做相反分录就行吗？

玲老师 解答

2021-10-21 10:26

您好，做负数分录或者相反分录都可以。

春暖花开 追问

2021-10-21 14:26

为什么冲回我做了相反分录，利润表里不反映出来呢？我把成本冲回了。利润表应该减少成本呀是不。

玲老师 解答

2021-10-21 14:33

那是软件的原因。没有取到数这种情况，你用负数分录。

春暖花开 追问

2021-10-21 15:12

哦，冲红时用负数分录是吧

玲老师 解答

2021-10-21 15:15

原来的分录不变，金额用负数。你说的是正确的。