老师，我们有一个客户，8月份预收了他一笔款项，然后8－10月陆陆续续有给他送货9月份又有退货，没有对账和开票，到10月份才开始对账，那么我如何给他开票？？？

老师，我们有一个客户，8月份预收了他一笔款项，然后8－10月陆陆续续有给他送货9月份又有退货，没有对账和开票，到10月份才开始对账，那么我如何给他开票？？？

答： 您好，按发货-退货的差额开发票

公司前期预收货款，现在要退回部分货款，收款时： 借：银行存款 贷：预收账款退换时：借：预收账款 贷：银行存款这样对吗？

答： 你好 可以的啊，没问题

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

退货商品怎么写凭证，退货的货款放在预收账款里

答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目