不是新公司，是已经生产经营的公司，只是一直没有建账，现在建账的数据都是16年12月的期未数，只是负债和所有者权益只有实收资本和应付账款，没有未分配利润，这是存在差额的原因吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-11 13:10

那这样差额记到未分配利润平账，老板会说没有盈利，哪有这么多未分配利润，其二是，老板从公司抽调走的钱记其他应收款，那这个数额挺大的，最终也不会还回来，这个要怎么做？

kj_AAcn8eAIAD0t 追问

2017-01-11 16:37

好，谢谢老师

邹老师解答

2017-01-11 12:27

你好，可能就是没有填写未分配利润造成的

邹老师解答

2017-01-11 13:44

那就需要去查明到底是什么造成差额的

可以看做是对老板的分红

邹老师解答

2017-01-11 16:49

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

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