刚回答了，次数用完了，麻烦老师看到再给我点意见

郭老师 解答

2021-10-20 13:57

主要看你存货账实是不是一致。

冰雪微微 追问

2021-10-20 14:01

都是药品，2019的，2020年的都卖出去了

郭老师 解答

2021-10-20 14:01

那你结转的成本怎么结转的？因为你当时没有入库，你怎么能结转成本？你的库存商品会不会出现负数？

冰雪微微 追问

2021-10-20 14:05

我们这里是这样的，收到发票和实际药品入库都是不一致的，比如，这个月有1000元的药品以入库，实际全部发票不会在当月全部拿到手的

郭老师 解答

2021-10-20 14:06

你改变一下这种方法，即使没有发票，你也正常做入库，借库存商品贷，应付账款1000。

冰雪微微 追问

2021-10-20 14:11

那下月收到上月发票不是重复入账了，我都是见票入库存商品的，实际药房的药品每月都比当月发票金额大

郭老师 解答

2021-10-20 14:12

下一个月收到的时候，你可以借应付账款贷库存商品，然后再做发票的，也就是红冲暂估，然后再做发票。

冰雪微微 追问

2021-10-20 14:14

那就是提前暂估嘛

郭老师 解答

2021-10-20 14:16

对的是的是这么做的