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老师，您好！请问中秋购买的月饼取得增值税专用发票，该月饼发放给公司员工的。请问进项转出时，是填在《附表二》进项税额转出额的哪一栏呢？
JoJo Chan
于2021-10-19 16:01 发布 1709次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-10-19 16:02
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老师我想请问下 我有一张进项发票 准备认证后做进项税额转出 我做分录时 是直接在借方用“应交增值税进项税额转出”科目 还是先用“应交增值税进项税额” 然后再做转出“借：应交增值税进项税额”“贷：应交增值税进项税额转出”分录？
答： 您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应交税费——应交增值税——进项税额转出
增值税专用发票进项税额未抵扣及认证，需要做进项税额转出吗
答： 计入应交税费-待认证增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
已认证的增值专用发票进项税额转出
答： 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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