老师，上个季度申报企业所得税的时候，我们是属于小型微利企业，但 被我选错了，还可以改吗

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 15:35

这个季度改不了，系统默认上个季度的

郭老师 解答

2021-10-19 15:37

你好，因为他填写的是年累计的数据。

郭老师 解答

2021-10-19 15:38

你只要是这个季度符合要求可以啊。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 15:40

是灰色的，改不了

郭老师 解答

2021-10-19 15:42

这这个资产写的对吗。你这个资产写的不对。

郭老师 解答

2021-10-19 15:42

不是
我是说在第三季度，你把第二季度的资产你能修改吗？

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 15:44

资产怎么不对？

郭老师 解答

2021-10-19 15:48

你好，你的资产已经超过了五千万。

郭老师 解答

2021-10-19 15:48

这里是以万元为单位的。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 15:50

没注意单位，现在还能改吗

郭老师 解答

2021-10-19 15:51

更正申报里面你看一下能修改吧？

郭老师 解答

2021-10-19 15:51

或者是作废申报里面能修改吧，只要能修改就可以修改。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 15:52

老师，资产是填资产负债表上资产总额的对吗

郭老师 解答

2021-10-19 15:54

对的是的，是这么做的。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 15:55

这个月做出来资产负债表上资产总额是负数对不对？

郭老师 解答

2021-10-19 15:56

好看下具体的哪个科目是负数？

郭老师 解答

2021-10-19 15:56

是不是往来出现了负数余额？

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 16:00

存货是负数。。

郭老师 解答

2021-10-19 16:01

存货这个怎么会出现负数
你查一下什么原因，哪个多做了，或者是哪个少做了。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 16:03

老师，怎么查啊

郭老师 解答

2021-10-19 16:05

你看下你的科目余额表或者是明细帐，哪个出现了负数，看制造费用、生产成本、库存商品这几个科目。

郭老师 解答

2021-10-19 16:05

你们单位是什么行业的？

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 16:10

建筑公司

郭老师 解答

2021-10-19 16:11

看一下你的工程施工或者是工程结算。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 16:18

存货上面的金额，跟程结算上面的余额，老师这种情况是哪里没做对

郭老师 解答

2021-10-19 16:19

你好，你看一下哪个出现了负数行吗。

郭老师 解答

2021-10-19 16:19

自己需要看一下，要不你就你发过来你的科目余额表来。