我们社保、个税发工资的时候没扣掉，现在员工转钱（个税、社保）进公户，怎么做这个分录

布丁 追问

2021-10-19 15:37

那个税的计提要怎么做呢

meizi老师 解答

2021-10-19 15:42

你好 ；      现在工资不扣的话。  直接缴纳做分录 。然后收回来个税计提   

布丁 追问

2021-10-19 15:44

就是不和工资一起，分开计提的

meizi老师 解答

2021-10-19 15:49

你好 ；      是的。     如果平常正常计提是做 ：借应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税