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送心意

柳老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-19 14:25

你好，通过计算销项税额-进项税额-留抵税额，将计算的结果数字，填入分录 
借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
   贷：应交税费--未交增值税

杨娟 追问

2021-10-19 14:29

附税做计提 借：税金及附加贷：应交税费_城市维护建设说  ，教育费附加，地方教育附加，对吗？

柳老师 解答

2021-10-19 14:29

是的，附加税计提是这么提的

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