送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-19 12:16

对的是的,需要做收入缴增值税。

素颜 追问

2021-10-19 12:26

最迟什么时候申报缴纳,已经挂账一年了

郭老师 解答

2021-10-19 12:26

你给对方提供服务的当年就应该做收入。

素颜 追问

2021-10-19 12:28

有什么办法合理的办法不做作为收入麽,比如退款处理。但是对方已经倒闭了

素颜 追问

2021-10-19 12:29

预收款,如果作为营业外收入就不需要缴纳增值税

郭老师 解答

2021-10-19 12:32

主要是你能退回之前的公司账户吗?现在退不回去

素颜 追问

2021-10-19 12:37

所以,考虑作为营业外收入,这样就不用缴纳增值税,怎样才符合做入营业外收入的条件呢?需要提供什么证据吗?

郭老师 解答

2021-10-19 12:39

你给对方提供的服务有对应的成本吗?

素颜 追问

2021-10-19 12:40

运输行业,有些成本分不清楚,,外派车辆。有些都不走票

郭老师 解答

2021-10-19 12:44

那不出现你的收小于成本的情况下,你可以做营业外。

素颜 追问

2021-10-19 12:45

明白您意思了,谢谢

郭老师 解答

2021-10-19 12:45

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
您好!不含税金额来看的 。
2016-11-14 10:16:59
同学 您好 开具增值税普通发票也要缴纳增值税
2019-01-05 11:59:54
你好,如果没有钱就是形成欠缴纳增值税
2019-05-13 20:04:56
按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...