今年已认证一张家具发票，已入账， 金额10万的。10月才收到发票发现对方把我司的公司名开错了，税号正确的。这种情况怎么办呢

拉长的小白菜 追问

2021-10-19 10:26

让对方开红字发票吗  是今年4月份认证入账的。那我的分录怎么做呀

郭老师 解答

2021-10-19 10:28

之前的分录是怎么做的？

拉长的小白菜 追问

2021-10-19 10:29

借 库存商品  进项税额  贷应付账款

郭老师 解答

2021-10-19 10:32

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

拉长的小白菜 追问

2021-10-19 10:32

不对 是一批家具来的 入了周转材料 然后转入了销售费用/管理费用/制造费用

郭老师 解答

2021-10-19 10:36

借应付账款贷周转材料，应交税费应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2021-10-19 10:36

借周转材料带制造费用，管理费用销售。

拉长的小白菜 追问

2021-10-19 10:38

那错误的发票要给回对方吗  给的话我4月份就没有原始凭证附件了呢。做那笔进项税额转出的分录，是附对方开的红字发票吗

郭老师 解答

2021-10-19 10:40

已经认证了，不需要退回去的，你们单位开红字信息表自己保存一份，对方给你开一个红字发票。

拉长的小白菜 追问

2021-10-19 10:42

红字信息表不是对方开具吗

郭老师 解答

2021-10-19 10:44

你们认证了，你们单位来开。

拉长的小白菜 追问

2021-10-19 10:55

老师 我整理一下思路  我们这边开具红字信息表之后通知对方开红字发票，然后再把正确的发票开给我。账务上是凭红字发票做一笔进项税额转出，然后在做一笔正确的分录对吧

郭老师 解答

2021-10-19 10:58

哦对的是的是这么做的。