您好，请教个问题，之前的会计把一季度的利润报的亏损，可我们利润表上利润总额30多万，这种情况怎么办

忧伤的宝马 追问

2021-10-18 12:28

更正申报就把正确的报表，拿大厅报是吧

忧伤的宝马 追问

2021-10-18 12:28

有留税税额，这个分录怎么做

郭老师 解答

2021-10-18 12:30

你好，电子税务局里面就更正申报。

郭老师 解答

2021-10-18 12:30

你好，这个留税税额是以前应该退回没有退回来的吗？可以抵扣的。

忧伤的宝马 追问

2021-10-18 12:32

不是，是这个月买的车产生的留抵税，计提增值税的时候分录怎么做

郭老师 解答

2021-10-18 12:37

借应交税费应交增值税转出未交增值税应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税进项。

忧伤的宝马 追问

2021-10-18 12:39

也就把贷方的销项做借方，借方的进项做贷方对吗

郭老师 解答

2021-10-18 12:41

对的是的，是这么做的。

忧伤的宝马 追问

2021-10-18 14:06

扣员工车辆违章，贷方做营业外收入对吗

郭老师 解答

2021-10-18 14:07

好，可以的，可以这么做的。