挂应付账款的附件使用什么？付款的付款使用什么？如果实际供应商供货物料名称与其能开具的发票不对应，例如他实际供应100个品种，但是他的进项只有50种，我们每次还需要通知他把供货原始清单换成能与发票对应的！这样每月工作量很大，挂账的品类能不能按发票明细录入单设的系统，付件只用发票？

刘瑞丰 追问

2021-10-17 18:52

那是不是也可以认为，他开出的发票回来，我按发票在入库，设一套系统，是和发票一样的，但是打出的单子就没有供应商的签字和盖章！是不是必须得供应商签字盖章的原始清单？

蔡老师 解答

2021-10-17 18:56

盖章，签字肯定是要得。
对方按照你采购的真实开票，你按照你真实的采购入库。你们这边肯定不能以对方随便开的票入账

刘瑞丰 追问

2021-10-17 19:01

两套账核算！也不能？