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李芬老师

职称： 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

2021-10-16 19:18

你好，同学不影响利润总额。

CR 追问

2021-10-16 19:20

会影响净利润，做账的时候还不知道所得税是多少，得等报完税才知道，那是先做账还是先报税

李芬老师 解答

2021-10-16 19:21

你好同学，先做账，然后报税。

CR 追问

2021-10-16 19:23

先做账的话，企业所得税还不知道怎么计提，等报完税然后再返回去计提吗

李芬老师 解答

2021-10-16 19:25

你好，同学也可以这样呢，等报完税再计提也可以。

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相关问题讨论
你好，先计提所得税，然后结转本年利润
2017-04-18 09:37:11
按利润总额去申报所得税，不是本年利润
2019-06-25 16:32:28
您好！这个老师也不确定你为什么会这样啊。你计提的金额是多少，缴纳的时候是多少呢？ 你所得税申报表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
意思要计提
2019-03-11 00:23:34
你好不可以的，你需要在结转损益之前计提。
2022-01-05 10:26:58
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