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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-16 14:42

你好，需要计提城建税，如果是月销售额10万，或者是季度销售额30万，可以免地方教育和教育附加。

随风飞扬 追问

2021-10-16 14:48

需要结转未交增值税吗？

郭老师 解答

2021-10-16 14:50

你好不需要的小规模的，不用他，增值税就一个科目，应交税费，应交增值税借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，需要交增值税的时候申报的当月借应交税费应交增值税贷银行存款。

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相关问题讨论
你好 开专票附加税，附加减半交   
2022-04-01 10:47:17
是的，小规模纳税人享受减半的附加税政策，不论是开专票还是普票，都可以减半。
2023-03-14 18:15:04
你好，也是减半征收的
2022-04-06 20:01:49
小规模纳税人代开专票需要交纳附加税
2019-10-14 11:33:16
代开专票时，是要一起缴纳附加税的
2020-01-07 15:16:35
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