老师，未交的增值税转入营业外收入，填企业所得税季度申报表，填到哪一项

迅速的发卡 追问

2021-10-15 16:46

企业所得税表营业收入=增值税表本年累计；企业所得税表营业外收入不填，直接把报表里的利润总额数，填到所得税表利润总额，所得税表不体现营业外收入，利润总额里包括就行是吗

玲老师 解答

2021-10-15 16:54

所得税申报表是根据利润表对应所属期的数据填写。

迅速的发卡 追问

2021-10-15 16:56

嗯，明白，谢谢老师

玲老师 解答

2021-10-15 17:01

不客气，祝您工作学习愉快。