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老师，2020年的一张凭证应该做借主营业务成本30万 贷银行存款30万的，在2021年10月份才发现之前做成了借预付账款30万 贷银行存款30万，应该怎么办呢？
未来可期
于2021-10-15 10:16 发布 1223次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2021-10-15 10:17
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精选问题
公司股东向公司借款20万，如果每个月收1000利息，我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师，我公司一般纳税人，上期留抵137.62元，待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税7293.35 贷：银行存款 答
老师你好，我们是一般纳税人公司，如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好，供应商给A公司开票200万走账的，现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险，核心要点如下： 无真实业务开票属于虚开增值税发票，涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转，与发票流不一致，触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点，法人需担责。 答
半路拉手，新建账从 1 月开始，结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ？ 答
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