老师你好，我公司是劳务公司，有一些工资是别人代发的，我公司会开发票给代发公司，个税申报是要我们去申报吗，工资成本是入帐我公司吗，我们公司要怎么处理这样帐务呢

晨晨 追问

2021-10-15 09:49

可是实际的工资是对方公司帮我们已经代付过了，只是个税由我们来申报，成本入我们公司呢

玲老师 解答

2021-10-15 09:54

这些人是你单位员工，这样处理是对的。

晨晨 追问

2021-10-15 09:57

帐务处理不知道怎么做，如果这样做借：劳务成本袋应付职工薪酬，贷方应付职工薪酬会一直挂着，因为工资已经付过了，我不能在付了

玲老师 解答

2021-10-15 10:01

借应付职工薪酬贷应收账款。

玲老师 解答

2021-10-15 10:01

因为对方已经代你付了这。因为对方已经代你付了这个钱。

晨晨 追问

2021-10-15 10:06

我现在是不是这样子做借劳务成本某某项目，贷，应付职工薪酬，
借，应付职工薪酬，贷应收账款
月末结转成本，接主营业务成本，贷劳务成本某项目，是这样吗

玲老师 解答

2021-10-15 10:15

对 对 这样处理是正确的 

晨晨 追问

2021-10-15 10:24

老师你好请问一下，像这种代发工资，可以分两个月入帐吗

玲老师 解答

2021-10-15 10:27

按实际 当期成本费用记在当期

晨晨 追问

2021-10-15 10:30

好，谢谢老师，辛苦了

玲老师 解答

2021-10-15 10:40

不客气，问题解决请好评