老师你好，我公司是劳务公司，有一些工资是别人代发的，我公司会开发票给代发公司，个税申报是要我们去申报吗，工资成本是入帐我公司吗

晨晨 追问

2021-10-14 16:32

老师请问，这个成本要怎么入帐处理呢，银行又没有走帐

文文老师 解答

2021-10-14 16:38

该成本实际是工资，要走账，不走账，会一直挂在应付职工薪酬

晨晨 追问

2021-10-14 17:55

可是实际他们已经付款了，还要怎么走帐呢

文文老师 解答

2021-10-15 09:09

实际上该工资应由你们来支付。对方按发票支付款给你们

晨晨 追问

2021-10-15 09:34

是呀，我怎么处理，不能一直挂应付职工薪酬吧

文文老师 解答

2021-10-15 09:36

冲对方公司往来
或者对方公司转款过来，你再转款给员工

晨晨 追问

2021-10-15 09:47

员工薪酬已经付过了，对方公司一直挂的都是预收帐款呢

文文老师 解答

2021-10-15 09:49

那就冲对方公司的预收帐款

晨晨 追问

2021-10-15 09:51

老师问一下，比如说这次成本有300万，我可以入帐200万，还有100万留着下个月入帐吗

文文老师 解答

2021-10-15 10:01

最好据实入账，不要人为分开入账