老师 这个表应该怎么填呢 怎么感觉跟以前不一样 这里的上年年末金额 就是2020.12.31的余额是吗 还是2020.9.30的余额呢

加油 追问

2021-10-14 15:01

什么意思  能不能说具体点啊   期末余额就是填2021.9.30的余额   上年年末就是2020.12.31的余额是吗？

maize老师 解答

2021-10-14 15:06

上年年末就是2020.12.31的余额是 是的，之前那个财务报表是年初数等于这个上面这个上年年末

maize老师 解答

2021-10-14 15:06

我说一样指的是 之前那个显示是年初数=现在你 截图  上年年末

加油 追问

2021-10-14 15:09

老师  这种可以拿来报销吗？

maize老师 解答

2021-10-14 15:10

对应发票有没有，有那可以，没有就这个，那不能税前扣除

加油 追问

2021-10-14 15:12

老师  这里应该选择哪个啊  小规模和一般纳税人有区别吗

maize老师 解答

2021-10-14 15:16

看你账上那个使用有没有新收入准则，有使用就选择已执行，没有就选择未执行就可以

加油 追问

2021-10-14 15:55

老师  这个本期金额就是6.1-9.30的累计金额吗还是什么呢？

加油 追问

2021-10-14 15:56

看你账上那个使用有没有新收入准则，有使用就选择已执行，没有就选择未执行就可以  ………老师怎么看啊？我不太懂啊能不能说具体点呢

maize老师 解答

2021-10-14 15:57

你直接去看你资产负债表，有没有合同资产，合同负债，利润表有没有其他收益，没有选择未执行   本期指的是1-9月本年累计数，上期指的去年20年1-9月本年累计数

加油 追问

2021-10-14 16:00

老师  你帮我看下  这是没有吧？  这个执行没有执行对企业有什么影响没呢 ？  

maize老师 解答

2021-10-14 16:04

这个是没有执行，这个不影响，只要求上市公司必须使用新准则