付仓库租金，对方未开票过来，请问可以做费用吗？

木子 追问

2021-10-14 14:41

没有发票也能做费用吗？比如预付了120万 一年的仓库 租金 一个月10万，那这个如何做分录啊？收到发票之后又改如何做分录啊？

郭老师 解答

2021-10-14 14:42

你好，对的是的，没有发票可以正常做账，只不过是汇算清缴之前还没有发票的汇算清缴调增就行。

木子 追问

2021-10-14 14:55

那我比如先做了20万的费用，然后过两个月才收到120的票 那我也不能根据票面金额入账啊，是要把前面做的两个月冲销掉么？还是怎么操作啊？

郭老师 解答

2021-10-14 15:01

红冲之前暂估的，然后再做发票的。