您好老师，小规模商贸企业，开票金额是含税价，做主营收入，是做价税合计金额，还是只做价款？现在我做的合计收入，发票采集完生成增值税报表，本期金额只有价款总计

郭老师 解答

2021-10-14 11:30

然后不需要交税的增值税再结转到营业外收入里面。

迅速的发卡 追问

2021-10-14 11:32

不需要交的转的营业收入里，是一年转一次，还是每个季度转一次

郭老师 解答

2021-10-14 11:33

你好，每个季度结转一次。

迅速的发卡 追问

2021-10-14 11:37

老师，以前做的收入，做成价税合计了，是不是没办法改了，从这季度调整过来可以吗

郭老师 解答

2021-10-14 11:39

你好，可以的，可以这么做的。

迅速的发卡 追问

2021-10-14 11:44

老师我再确认一下，就是以前的不管了，从这季度改没问题是吧老师

郭老师 解答

2021-10-14 11:47

你好，你只要能保证增值税的销售额和你企业所得税营业收入一致，就行。

迅速的发卡 追问

2021-10-14 11:57

增值税报表收入=所得税表主营收入，就没问题是吗老师

郭老师 解答

2021-10-14 12:00

你好，对的是的，没有问题的。

迅速的发卡 追问

2021-10-14 12:03

谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-14 12:05

不用客气，工作愉快。