小规模纳税人 9月份代开1%专票210891.09元，已交税金2108.93元；自己开1%普通发票304062.5元，本月需缴纳增值税金额怎么计算呢？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-13 19:23

您好
自己开1%普通发票304062.5 需要缴纳增值税304062.5*0.01=3040.63 专票已经缴纳过了就不需要再缴纳了

独钓寒江雪@我心永恒追问

2021-10-13 19:32

税务局专管员那边怎么要我补税7746.65元呢？没想明白

bamboo老师解答

2021-10-13 19:35

根据您开具的发票不需要补缴这么多啊
专管员给收入数据没有？

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