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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-13 19:23

您好
自己开1%普通发票304062.5 需要缴纳增值税304062.5*0.01=3040.63 专票已经缴纳过了 就不需要再缴纳了

独钓寒江雪@我心永恒 追问

2021-10-13 19:32

税务局专管员那边怎么要我补税7746.65元呢？没想明白

bamboo老师 解答

2021-10-13 19:35

根据您开具的发票 不需要补缴这么多啊
专管员给收入数据没有？

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你好 小规模，不核算进项税，所以收到发票，不需要做应交税费
2019-10-16 08:49:35
要带金税盘的。。。。。
2015-10-20 17:26:58
城建税、教育附加及地方教育附加
2018-03-14 16:45:08
您好 如果季度销售额30万内 不需要缴纳增值税
2020-05-27 12:07:06
选一下代码 小规模减按1%的 2.3.4填(210891.09%2B304062.5)*2%=10299.0718 本月需缴纳(210891.09%2B304062.5)*1%=5149.5359 应交=5149.54-2108.93=3040.61
2021-11-16 20:08:50
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