送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-13 14:27

你好,按发票三个点的来做就可以啊,次月红冲,然后再重新开。

二惠同学 追问

2021-10-13 14:27

申报九月份增值税需要做什么特殊申报吗

郭老师 解答

2021-10-13 14:30

你好不需要操作其他的正常申报。

二惠同学 追问

2021-10-13 14:31

开票开错了,那这个开具专票的不含税销售额我要怎么填呢,填3个点的?还是6个点的

郭老师 解答

2021-10-13 14:34

在3%里面试一下,你能填写吗?能在这里面就填写。

二惠同学 追问

2021-10-13 15:25

如果
按照3个点的不含税销售额申报,按照6个点缴税,下个月再冲红,但是这样一直会导致企业税额不一致,需要去申请退税吧

郭老师 解答

2021-10-13 15:26

你好,3%的发票,你们单位多交了税款,因为不允许抵扣,然后你开了负数之后可以申请退回来,或者是留着以后抵扣。

二惠同学 追问

2021-10-13 15:28

我们单位是少交了税款吧

郭老师 解答

2021-10-13 15:33

你好多交了,因为3%的不允许有进项抵扣。

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相关问题讨论
你好 正常申报阿,只不过你的销售收入是负数的。但是增值税税务局是不会退给你的
2022-03-01 13:45:00
你好 在税盘里开退货金额的负数 发票 
2021-11-17 09:38:32
你好,请问是开了专票出去嘛?
2021-11-15 20:29:59
您好 如果您单位已经认证抵扣 您家开具红字发票信息表 如果您单位没有认证抵扣 对方开具红字发票信息表 如果您家已经认证抵扣 对方开不出红字发票信息表
2021-09-13 06:57:54
发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开
2020-05-08 13:48:09
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