一小微企业二季度收到主营业务5万元，并在二季度报税，发票在三季度开给对方公司的。请问老师：三季度要做什么帐务处理？报税时，要怎么做？

雨花石 追问

2021-10-12 14:36

怎么做冲减分录？收入支出都要做红冲？

雨花石 追问

2021-10-12 14:37

2季度申报了税的，这个又怎么处理？

朴老师 解答

2021-10-12 14:42

这个直接原分录负数红冲

雨花石 追问

2021-10-12 15:42

2季度申报了税的，这个又怎么处理？朴老师

朴老师 解答

2021-10-12 15:47

没事
你这个月原分录负数红冲就行了