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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-10-11 16:57

那你现在用那个负数把它冲掉就行了。

笑点低的小馒头 追问

2021-10-11 16:59

已经结转过了的呢？

笑点低的小馒头 追问

2021-10-11 16:59

预算会计怎么处理

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 16:59

这个不影响啊，即便是结转了，你现在还是用相反的分录来抵销。预算会计不受影响，预算会计不调整。

笑点低的小馒头 追问

2021-10-11 17:04

跨年度了，也是这样做吗

笑点低的小馒头 追问

2021-10-11 17:06

牵扯到费用了，也可以直接做相反的吗

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 17:10

就是说你这个是属于差错，那么你现在就是相反的账务处理来抵消。借其他应付款贷，以前年度盈余调整。

笑点低的小馒头 追问

2021-10-11 17:13

我们结转的累计盈余，是不是应该做成借：其他应付款，贷累计盈余

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 17:14

以前年度盈余调整，它是一个过渡性的科目，后面你要把它转到累计盈余。

笑点低的小馒头 追问

2021-10-11 17:26

哦，那我们没用过以前年度盈余调整这个科目，我能直接做成借：其他应付款，贷：累计盈余吗？

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 17:27

也可以的，直接一步到位了

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相关问题讨论
那你现在用那个负数把它冲掉就行了。
2021-10-11 16:57:06
你好 你去年分录是怎么做的 现在做红冲即可
2020-06-19 09:25:48
同学您好，财务会计更正分录为： 借：零余额账户用款额度  1200   贷：其他应付款  1200 预算会计分录不用改
2022-04-13 22:10:52
你好，同学。 你这欠款之前预算会计做处理没有
2020-05-08 10:53:23
你好，不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2021-10-22 16:10:27
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