公司租了一个办公室房租10万，物业和装修花了6万，然后一半租给了别的公司，所有的费用都要对半，老板让我给我对方公司收8万，我该怎么走账合适

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:28

不开发票

郭老师 解答

2021-10-11 17:32

走代收代付
出委托书
借其他应收款8
贷银行
收到借银行存款贷其他应收款

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:42

可是6万发票全部开给公司了

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:49

收款8万是对公收还是转给员工

郭老师 解答

2021-10-11 17:52

你好，有发票，你们待会也走，代收代付。

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:53

没看懂，我们是对公收？

郭老师 解答

2021-10-11 17:55

你好，你们收钱是走代收代付，没有利润的，有委托书，走代收代付，即使别人全部开发票给你们，你们也是走代收代付。

郭老师 解答

2021-10-11 17:55

对方又不需要你开发票，你们又没有盈利。

曾经的麦片 追问

2021-10-11 22:20

你意思是8万走往来，8万走费用，然后对方给钱了之后，冲8万往来对吗

郭老师 解答

2021-10-11 22:24

你好是的
是这么做

曾经的麦片 追问

2021-10-11 22:29

那我直接挂费用16万，对方转给我们我再做收入可以吗

郭老师 解答

2021-10-11 22:42

可以的，其中的8万不要全部做费用，有8万做成本。