送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-11 14:19

你好,你给对方开发票吗?开的什么业务的?

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:28

不开发票

郭老师 解答

2021-10-11 17:32

走代收代付
出委托书
借其他应收款8
贷银行
收到借银行存款贷其他应收款

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:42

可是6万发票全部开给公司了

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:49

收款8万是对公收还是转给员工

郭老师 解答

2021-10-11 17:52

你好,有发票,你们待会也走,代收代付。

曾经的麦片 追问

2021-10-11 17:53

没看懂,我们是对公收?

郭老师 解答

2021-10-11 17:55

你好,你们收钱是走代收代付,没有利润的,有委托书,走代收代付,即使别人全部开发票给你们,你们也是走代收代付。

郭老师 解答

2021-10-11 17:55

对方又不需要你开发票,你们又没有盈利。

曾经的麦片 追问

2021-10-11 22:20

你意思是8万走往来,8万走费用,然后对方给钱了之后,冲8万往来对吗

郭老师 解答

2021-10-11 22:24

你好是的
是这么做

曾经的麦片 追问

2021-10-11 22:29

那我直接挂费用16万,对方转给我们我再做收入可以吗

郭老师 解答

2021-10-11 22:42

可以的,其中的8万不要全部做费用,有8万做成本。

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相关问题讨论
你好,你给对方开发票吗?开的什么业务的?
2021-10-11 14:19:07
你原来租赁的发票和装修发票都在开票给你们公司的吗?因为要涉及开票出去的
2021-10-11 17:56:51
您收款倒应该确认其他业务收入的,这没有发票严格来说也要交税的
2021-10-11 22:23:06
这个可以计入管理费用——办公费的
2021-06-01 10:23:37
装修的费用可以计入长期待摊费用,然后在租赁期内摊销
2018-11-14 11:41:54
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